目錄
第一部分 鷹潭市科技館概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市科技館2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市科技館2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市科技館概況
一、部門主要職責(zé)
鷹潭市科技館主要職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)科技館的總體規(guī)劃和管理工作，制定年度工作目標(biāo);
(二)負(fù)責(zé)來科技館參觀、交流的接待、組織、講解及日常管理任務(wù);
(三)負(fù)責(zé)科普教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作計(jì)劃制定與實(shí)施;
(四)負(fù)責(zé)科技館對(duì)外宣傳、推廣、宣傳材料印發(fā)工作和網(wǎng)絡(luò)安全及維護(hù);
主要通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育，也可舉辦其他科普教育、科技傳播核科學(xué)文化交流活動(dòng)。
要求：根據(jù)省委、省政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡(jiǎn)明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。
二、部門基本情況
鷹潭市科技館，是科協(xié)所屬二級(jí)預(yù)算單位，在職人數(shù)39人、退休人員3人。其中：在編制人數(shù)10人，外聘人員29人(包含人防3人)
第二部分 鷹潭市科技館2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年鷹潭市科技館收入預(yù)算總額為333.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入293.44萬(wàn)元，其他收入40萬(wàn)元。
支出預(yù)算情況
2024年鷹潭市科技館支出預(yù)算總額為333.44萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：1.基本支出173.44萬(wàn)元，比上年增加14.74萬(wàn)元，包括工資福利支出15.24萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9萬(wàn)元;2.特定項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，根據(jù)鷹科協(xié)字【2021】19號(hào)《關(guān)于市科技館運(yùn)行模式的報(bào)告》回復(fù)意見聘用26人每年5萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)(因特別原因項(xiàng)目支出從130萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，現(xiàn)120萬(wàn)元)。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出168.24萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出125.2萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出159.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年鷹潭市科技館財(cái)政撥款支出預(yù)算293.44萬(wàn)元，比上年增加4.74萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出168.24萬(wàn)元，比上年增加16.24萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出125.2萬(wàn)元，比上年減少11.5萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出173.44萬(wàn)元，比上年增加14.74萬(wàn)元，包括工資福利支出15.24萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9萬(wàn)元;項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，下降22.38%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、福利費(fèi)0.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.35萬(wàn)元。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日，共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
(九)預(yù)算績(jī)效情況說明
2025年對(duì)鷹潭市科技館項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算撥款120萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款120萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：科普及公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目。
其中科普及公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效情況如下(選擇一個(gè)代表性的項(xiàng)目作為公開項(xiàng)目)：
1.項(xiàng)目概述：科技館招聘26名員工
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)鷹科協(xié)字【2021】19號(hào)《關(guān)于市科技館運(yùn)行模式的報(bào)告》回復(fù)意見聘用26人
3.實(shí)施主體：組織實(shí)施單位：鷹潭市人民政府
項(xiàng)目實(shí)施單位：鷹潭市財(cái)政局
4.實(shí)施方案：聘用人員26人工資，共計(jì)120萬(wàn)元
5.實(shí)施周期：2025年1月--2025年12月
6.績(jī)效目標(biāo)：按照省財(cái)政下發(fā)的《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》設(shè)定及單位實(shí)施情況設(shè)立3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，一級(jí)指標(biāo)下社數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度9個(gè)，二級(jí)指標(biāo)下又設(shè)三級(jí)指標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系涵蓋聘用人員勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目產(chǎn)出和效果、滿意度指標(biāo)等內(nèi)容。
7.年度預(yù)算安排：2025年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款120萬(wàn)元
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年市科技館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.76萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是：基本控制在預(yù)算內(nèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是：暫時(shí)沒有。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是：無(wú)。
第三部分 鷹潭市科技館2025年部門預(yù)算表
十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
對(duì)部門預(yù)算中涉及的科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式：
一、收入科目
財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(類)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)科技獎(jiǎng)勵(lì)(項(xiàng))：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng))：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)其他地震事務(wù)支出(項(xiàng))：反映地震事業(yè)單位(不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
依據(jù)單位實(shí)際使用的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
